原材料物流管理程序

1  范围

本程序规定了公司生产用物资（原材料）的物流管理内容与要求。

本程序适用于公司生产用物资的物流管理。

2  主管部门和分工

2.1采购部门负责生产物资的采购和退货。

2.2物管部门负责生产物资的接收、报检、保管、发放。

2.2开发部门负责新品结构件230套的检验及封样。

2.3部品检验部门负责除新品结构件230套以外生产物资的检验，负责仓储物资质量的监督与考核。

3  管理内容和要求

3.1物资的接收

3.1.1物资到货后，物管部门将物资整齐摆放，待检员核对供方厂家是否是定点供方、检查包装是否完整、清点物资是否与装箱单相符无问题后，填写《物料验收及检验结果通知单》向部品检验部门报检（要求上午到达的物料在应在当天之内报检，下午到达的物料应在第二天上午之前报检，急件应在1小时内报检），部品检验部门在24小时（急件1小时内）出具检验结果。

3.1.2对检验合格的物资，物管部门在24小时（急件1小时内）办理物资入库。

3.1.3对检验不合格的物资，部品检验部门应对不合格物料做好不合格标识，以防不合格物料的混用。不合格物料由物管部门将物资转存到不合格品区，采购部门在一个月以内将不合格物资清退。

3.2物资的保管

3.2.1物资入库后, 物管部门应立即上卡，将入库物资分类别、分厂家、分批次摆放。

3.2.2 库房物资要按定置管理要求，分库区、分货位存放,并且整齐有序。

3.2.3库房物资要做好防雨、防晒、防潮、防盗工作，库房要有消防设施，储存环境要保持在：温度-5℃-35℃ 相对湿度≤75%,做好记录。

3.2.4库房物资的码放要符合物资的质量特性要求，无要求的，码放高度不得超过1.70米,特殊物料的码放见《原材料仓储现场质量管理办法》。

3.2.5 化工品必须隔离存放于化工品库中,并注意通风、防毒、防火。

3.2.6 物资在搬运过程中，要轻拿轻放，文明装卸。

3.3物资的发放

3.3.1物管部门根据生产工单、领料单等严格按先进先出原则配发物料，准确及时地将生产物资送至生产工位并签字确认。

3.3.2制造部门接料发现开封少料时，由制造部门出具少料证明，物管部门先给予补料并通知采购部门在一月内追回。

3.3.3制造部门由于损坏需要补料时，需持厂长签字的《补料单》到物管部门领料。

3.3.4物资出库后物管部门要及时出卡、与录入员对账，作好日清工作。

3.4物流过程中的几种特殊情况

3.4.1代用或让步接收

3.4.1.1由于生产急需，采购产品缺陷为一般缺陷时可代用或让步接收。物管部门持经审批的《代用或让步接收单》和不合格单办理物资入库。

3.4.2 物资复检

3.4.2.1库存物资的复检期标准见《原材料仓储现场质量管理办法》。

3.4.2.2物资复检由物管部门填写复检申请单报部品检验部门, 部品检验部门负责在24小时内出具检验结果。复检不合格物资由部品检验部门在所有外包装贴不合格标识，物管部门转到不合格品区，退货或报废处理。复检合格物资有效期为三个月，如超期应再次申请复检。

3.4.3三包物料：按《不良物资管理办法》执行。

3.4.4物资报废

3.4.4.1 物资的报废有四种：

a）超期复检不合格；

b）无法办理三包的物资转报废；

c）退库料转报废；

d）库损。

3.4.4.2物管部门要对出现的报废物资随时申报，经分管领导批准进行处理。

3.4.4.3物管部门对超储积压和未按先进先出而超期导致报废负责；生产计划部门对计划变更造成的物资超期、超储报废负责；制造部门对未按规定时间退库的物资转报废负责。

3.4.5物资的"下马"：

3.4.5.1物资下马原因分为两种：1)机型淘汰造成专用件下马；2)技术更改。

3.4.5.2采购部门要严格控制即将淘汰机型专用件的进货。

3.4.5.3机型淘汰造成专用件下马，由物管部门提报下马机型专用物料,填写下马原因，报订单管理部门分管领导、采购部门、计财部门。根据实际情况安排消化或在15天内向供应商退货。

3.4.5.4因技术更改建议作下马处理，需由主管技术副总审批，转采购部门或计财部门在15天内办理退货或报废手续。

3.4.6物资的退库

3.4.6.1物资在生产中发现质量不合格，由部品检验部门出具书面通知，办理退货或三包，由采购部门负责与供方协调退换。

3.4.6.2由于生产计划变更或中途转产，物资需要退库，由退料部门填写《退料明细》，并向部品检验部门报检，检验合格后办理退库。如出现物料不合格，则由部品检验部门视情况判定：供方退料或物料报废。

3.4.6.3物管部门将退料隔离存放，生产需要时优先发放。

4  物流过程对单据的要求

4.1物管部门要将物资分规格型号、分厂家建卡。

4.2安全件、EMC件货卡上要加盖安全章、EMC章。

4.3单据填写要完整、及时、准确、清晰、规范。

5  相关记录

6  相关文件

原材料仓储现场质量管理办法

    不良物资管理办法  

附加说明：

本程序由物管部门负责起草并解释。

本程序于2009年5月1 日起实施。

拟制：

审核：