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原材料物流管理程序

原材料物流管理程序

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-10-31 11:46    浏览量:

1  范围

本程序规定了公司生产用物资(原材料)的物流管理内容与要求。

本程序适用于公司生产用物资的物流管理。

2  主管部门和分工

2.1采购部门负责生产物资的采购和退货。

2.2物管部门负责生产物资的接收、报检、保管、发放。

2.2开发部门负责新品结构件230套的检验及封样。

2.3部品检验部门负责除新品结构件230套以外生产物资的检验,负责仓储物资质量的监督与考核。

3  管理内容和要求

3.1物资的接收

3.1.1物资到货后,物管部门将物资整齐摆放,待检员核对供方厂家是否是定点供方、检查包装是否完整、清点物资是否与装箱单相符无问题后,填写《物料验收及检验结果通知单》向部品检验部门报检(要求上午到达的物料在应在当天之内报检,下午到达的物料应在第二天上午之前报检,急件应在1小时内报检),部品检验部门在24小时(急件1小时内)出具检验结果。

3.1.2对检验合格的物资,物管部门在24小时(急件1小时内)办理物资入库。

3.1.3对检验不合格的物资,部品检验部门应对不合格物料做好不合格标识,以防不合格物料的混用。不合格物料由物管部门将物资转存到不合格品区,采购部门在一个月以内将不合格物资清退。

3.2物资的保管

3.2.1物资入库后, 物管部门应立即上卡,将入库物资分类别、分厂家、分批次摆放。

3.2.2 库房物资要按定置管理要求,分库区、分货位存放,并且整齐有序。

3.2.3库房物资要做好防雨、防晒、防潮、防盗工作,库房要有消防设施,储存环境要保持在:温度-5-35℃ 相对湿度≤75%,做好记录。

3.2.4库房物资的码放要符合物资的质量特性要求,无要求的,码放高度不得超过1.70,特殊物料的码放见《原材料仓储现场质量管理办法》。

3.2.5 化工品必须隔离存放于化工品库中,并注意通风、防毒、防火。

3.2.6 物资在搬运过程中,要轻拿轻放,文明装卸。

3.3物资的发放

3.3.1物管部门根据生产工单、领料单等严格按先进先出原则配发物料,准确及时地将生产物资送至生产工位并签字确认。

3.3.2制造部门接料发现开封少料时,由制造部门出具少料证明,物管部门先给予补料并通知采购部门在一月内追回。

3.3.3制造部门由于损坏需要补料时,需持厂长签字的《补料单》到物管部门领料。

3.3.4物资出库后物管部门要及时出卡、与录入员对账,作好日清工作。

3.4物流过程中的几种特殊情况

3.4.1代用或让步接收

3.4.1.1由于生产急需,采购产品缺陷为一般缺陷时可代用或让步接收。物管部门持经审批的《代用或让步接收单》和不合格单办理物资入库。

3.4.2 物资复检

3.4.2.1库存物资的复检期标准见《原材料仓储现场质量管理办法》。

3.4.2.2物资复检由物管部门填写复检申请单报部品检验部门, 部品检验部门负责在24小时内出具检验结果。复检不合格物资由部品检验部门在所有外包装贴不合格标识,物管部门转到不合格品区,退货或报废处理。复检合格物资有效期为三个月,如超期应再次申请复检。

3.4.3三包物料:按《不良物资管理办法》执行。

3.4.4物资报废

3.4.4.1 物资的报废有四种:

a)超期复检不合格;

b)无法办理三包的物资转报废;

c)退库料转报废;

d)库损。

3.4.4.2物管部门要对出现的报废物资随时申报,经分管领导批准进行处理。

3.4.4.3物管部门对超储积压和未按先进先出而超期导致报废负责;生产计划部门对计划变更造成的物资超期、超储报废负责;制造部门对未按规定时间退库的物资转报废负责。

3.4.5物资的"下马"

3.4.5.1物资下马原因分为两种:1)机型淘汰造成专用件下马;2)技术更改。

3.4.5.2采购部门要严格控制即将淘汰机型专用件的进货。

3.4.5.3机型淘汰造成专用件下马,由物管部门提报下马机型专用物料,填写下马原因,报订单管理部门分管领导、采购部门、计财部门。根据实际情况安排消化或在15天内向供应商退货。

3.4.5.4因技术更改建议作下马处理,需由主管技术副总审批,转采购部门或计财部门在15天内办理退货或报废手续。

3.4.6物资的退库

3.4.6.1物资在生产中发现质量不合格,由部品检验部门出具书面通知,办理退货或三包,由采购部门负责与供方协调退换。

3.4.6.2由于生产计划变更或中途转产,物资需要退库,由退料部门填写《退料明细》,并向部品检验部门报检,检验合格后办理退库。如出现物料不合格,则由部品检验部门视情况判定:供方退料或物料报废。

3.4.6.3物管部门将退料隔离存放,生产需要时优先发放。

4  物流过程对单据的要求

4.1物管部门要将物资分规格型号、分厂家建卡。

4.2安全件、EMC件货卡上要加盖安全章、EMC章。

4.3单据填写要完整、及时、准确、清晰、规范。

5  相关记录

记录名称

记录编号

保管

期限

幅面

保管部门

物料验收及检验结果通知单

ERP系统

五年

系统统一

物管部门

工单(移库拣配单)

ERP系统

半年

系统统一

物管部门

领料单

Q/G 306 203

五年

A6

物管部门

补料单

Q/C 306 204

五年

A4

物管部门

货卡

Q/C 306 205

三年

A6

物管部门

超期物资复检申请单

Q/G 306 208

一年

A6

物管部门

6  相关文件

原材料仓储现场质量管理办法

    不良物资管理办法  

附加说明:

本程序由物管部门负责起草并解释。

本程序于200951 日起实施。

拟制:

审核:

以上版权归

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